易游体育2019年部门预算

1

易游体育（本级）

2

易游体育附属一园

3

易游体育附属二园

部门收支总体情况表

单位名称：易游体育

单位：万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

3,995.22

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、财政专户资金

2,618.80

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

5,373.72

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

630.26

九、卫生健康支出

199.48

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

410.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收    入    总    计

6,614.02

支    出    总    计

6,614.02

单位名称：易游体育

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

6,614.02

3,995.22

2,618.80

205

教育支出

5,373.72

3,048.94

2,324.78

20502

普通教育

188.17

129.05

59.12

2050201

学前教育

188.17

129.05

59.12

20503

职业教育

5,185.55

2,919.89

2,265.66

2050305

高等职业教育

5,185.55

2,919.89

2,265.66

208

社会保障和就业支出

630.26

471.70

158.56

20805

行政事业单位离退休

630.26

471.70

158.56

2080502

事业单位离退休

41.02

41.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

589.24

430.68

158.56

210

卫生健康支出

199.48

154.15

45.33

21011

行政事业单位医疗

199.48

154.15

45.33

2101102

事业单位医疗

199.48

154.15

45.33

221

住房保障支出

410.56

320.43

90.13

22102

住房改革支出

410.56

320.43

90.13

2210201

住房公积金

340.76

258.41

82.35

2210202

提租补贴

69.80

62.02

7.78

单位名称：易游体育

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

6,614.02

5,567.88

1,046.14

205

教育支出

5,373.72

4,327.58

1,046.14

20502

普通教育

188.17

179.03

9.14

2050201

学前教育

188.17

179.03

9.14

20503

职业教育

5,185.55

4,148.55

1,037.00

2050305

高等职业教育

5,185.55

4,148.55

1,037.00

208

社会保障和就业支出

630.26

630.26

20805

行政事业单位离退休

630.26

630.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

589.24

589.24

2080502

事业单位离退休

41.02

41.02

210

卫生健康支出

199.48

199.48

21011

行政事业单位医疗

199.48

199.48

2101102

事业单位医疗

199.48

199.48

221

住房保障支出

410.56

410.56

22102

住房改革支出

410.56

410.56

2210202

提租补贴

69.80

69.80

2210201

住房公积金

340.76

340.76

单位名称：易游体育

单位：万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

3,942.59

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政性收费

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

50.13

四、公共安全支出

五、其它非税收入

2.50

五、教育支出

3,048.94

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

七、纳入预算管理的政府性基金收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、中省专项

八、社会保障和就业支出

471.70

九、卫生健康支出

154.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

320.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收    入    总    计

3,995.22

支    出    总    计

3,995.22

单位名称：易游体育

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

合计

3,995.22

205

教育支出

3,048.94

20502

普通教育

129.05

2050201

学前教育

129.05

20503

职业教育

2,919.89

2050305

高等职业教育

2,919.89

208

社会保障和就业支出

471.70

20805

行政事业单位离退休

471.70

2080502

事业单位离退休

41.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

430.68

210

卫生健康支出

154.15

21011

行政事业单位医疗

154.15

2101102

事业单位医疗

154.15

221

住房保障支出

320.43

22102

住房改革支出

320.43

2210201

住房公积金

258.41

2210202

提租补贴

62.02

单位名称：易游体育

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

3,995.22

工资福利支出

基本工资

1,473.52

津贴

684.71

采暖补贴

74.11

奖金

176.05

机关事业单位基本养老保险缴费

430.68

职业年金缴费

工伤保险

4.31

失业保险

人员支出其他

32.63

职工基本医疗保险缴费

150.74

职工基本医疗保险缴费（大病）

1.01

住房公积金

258.41

提租补贴

40.74

商品和服务支出（定额）

办公费

电费

邮电费

差旅费

公务用车运行维护费

培训费

30.55

福利费

1.62

其他福利费

20.37

计提工会经费（２％）

40.74

补充工会经费

9.77

离休公用支出

0.08

退休公用支出

2.25

教育行政费

80.66

其他交通费用

水费

体检费（在职）

23.52

体检费（离休）

0.16

体检费（退休）

13.52

手续费

印刷费

一般维修

公用取暖费

112.16

对个人和家庭的补助支出

离休费

18.03

采暖补贴（离休）

0.65

退休费

224.50

采暖补贴（退休）

45.40

退职(役)费

遗属补助费

0.65

医疗费（离休统筹）

1.80

医疗费（退休大病保险）

0.60

其他生活补助

抚恤金

救济费

奖励金

个人农业生产补贴

助学金

其他补助支出

提租补贴（离休）

0.43

提租补贴（退休）

20.85

项目支出

20.00

单位名称：易游体育

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

3,995.22

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出（一）

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出（二）

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

3,326.91

商品和服务支出

355.40

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出（一）

资本性支出（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

3.05

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

309.86

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

安排预算稳定调节基金

补充预算周转金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

**

**

1

**

**

1

合  计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

--

单位名称：易游体育

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出（一）

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出（二）

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出（一）

资本性支出（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

安排预算稳定调节基金

补充预算周转金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

单位名称：易游体育

单位：万元

项   目

预算数

备  注

合  计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置和运行费

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

单位：易游体育

序号

绩效目标内容

目标任务

一、部门（单位）职能工作绩效目标

1-1

学生录取率

90%

1-2

学生就业率

90%

1-3

岗位培训增长率

5%

1-4

专升本录取率

5%

1-5

学生毕业率

90%

二、财政财务管理绩效目标

2-1

公务出国（境）费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型

资金名称

补充日常公用经费支出

财政局主管部门

教科文科

资金属性

主管部门

易游体育

主管部门编码

080

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

实施单位

易游体育

主管部门联系人

纪成钢

主管部门联系人办公电话

6559065

主管部门联系人手机

15174668559

项目资金申请
（万元）

资金总额:

732.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

732.0000

设立的背景和依据

财政专户资金公用经费

管理制度、办法及相关部门职责

上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定

近年资金安排额度、使用方向和成效

补充日常公用经费支出

本年度资金分配计划

年度总体目标

完成学院年度教学工作，全面提升学生管理工作综合水平，持续提升教学质量，为社会培养合格的应用型人才。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

学生录取率

90%

数量指标2

学生就业率

90%

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

教师培训合格率

90%

质量指标2

学生活动参与度

90%

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

时效指标2

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

车辆购置及运行费用

只减不增

成本指标2

公务接待费用

只减不增

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

岗位培训增长率

5%

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

学生毕业率

90%

社会效益指标2

专升本录取率

5%

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

教学经费管理制度及执行

健全有效

可持续影响指标2

服务对象满意度指标

满意度指标1

学生满意度

95%

满意度指标2

教工满意度

95%

需要说明的其他问题:

 2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型

资金名称

债务利息支出

财政局主管部门

教科文科

资金属性

主管部门

易游体育

主管部门编码

080

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

实施单位

易游体育

主管部门联系人

纪成钢

主管部门联系人办公电话

6559065

主管部门联系人手机

6559063

项目资金申请
（万元）

资金总额:

305.00

1.经费拨款:

2.政府性基金:

3.其他资金:

305.0000

设立的背景和依据

债务余额及利率

管理制度、办法及相关部门职责

上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定

近年资金安排额度、使用方向和成效

偿还贷款利息

本年度资金分配计划

全部

年度总体目标

准时足额偿还

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

利息拨付

足额

数量指标2

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

利息拨付时间

按时

时效指标2

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

还款及时不逾期

无逾期罚息

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

可持续影响指标2

服务对象满意度指标

满意度指标1

满意度指标2

需要说明的其他问题: