易游体育2017年度部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学教育师资的职能，并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

二、内设机构及编制

易游体育内设机构：党政办公室、教务处、团委、学生处、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

人员情况：本期末现有教职工人数：515人，其中全额编制274人；差额编制20人；自收自支编制63人；聘用制教师86人；雇员制工人8人；外聘教师10人；临时工54人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

易游体育2017年度部门决算编报范围包括：易游体育本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表情况说明

财政拨款收入6,290.59万元，上年财政拨款收入4,916.62万元，比上年增加主要为2017年生均经费拨款达到1.2万元，因此财政拨款收入增加。

事业收入1,580.4万元为学宿费返还收入，2016年收入2,761.3万元，与上年相比减少的主要原因是：2017年缴入财政专户学宿费收入2,451.77万元，收到返还收入1,580.4万元，并且2017年学生人数比上年有减少。

其他收入293.24万元，为国培计划等收入。

年初结转和结余837.85万元。

教育支出8208.07万元。上年支出7,639.89万元，本年比上年增加568.18万元，其中离退休工资增加100万，提租补贴、住房公积金增加200万 ，其他资本性支出增加了300万元。

年末结转和结余783.87万元。

2、收入决算表情况说明

本年收入合计8164.23万元，上年收入7,683.24万元，本年比上年增加480.99万元。其中财政拨款收入6290.59万元，事业收入1,580.4万元，其他收入293.24万元。增加的主要是离退休工资、提租补贴、住房公积金、其他资本性支出。

３、支出决算表情况说明

本年支出合计8218.21万元，上年7,717.32万元；基本支出7134.3万元，上年6,668.57万元；项目支出1083.91万元，上年1,048.74万元，支出增加的主要原因是离退休工资、提租补贴、住房公积金、其他资本性支出增加。

4、财政拨款收入支出决算总表说明

本年一般公共预算财政拨款6290.59万元，上年4,916.12万元，增加原因是增加的生均经费1.2万元，及离退休工资、提租补贴、住房公积金、其他资本性支出增加; 年初财政拨款结转和结余279.93万元，上年124.3万元；教育支出6560.38万元，上年4,680.3万元，增加原因是增加的生均经费1.2万元，及离退休工资、提租补贴、住房公积金、其他资本性支出增加；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，上年5.3万元，两年基本持平；住房保障支出5.28万元，上年63.71万，因为本年无列支。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计6570.52万元，上年4,757.73万元；基本支出5567.79万元，上年4,149.59万元；项目支出1002.73万元，上年608.14万元，本项增加原因均为增加了生均经费1.2万元，及离退休工资、提租补贴、住房公积金、其他资本性支出增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出5567.79万元，上年4,149.6万元；本年人员经费支出5093.3万元，上年3,546.87万元，本年比上年增加1546.43万元，增加的原因是上年自收自支部分教师工资本年转变为财政拨款。人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；本年公用经费474.48万元，上年602.73万元，本年比上年减少128.25万元，公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，上年为0.02万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年0.02万元全部为公务接待费支出，均为附属一园支出；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为0；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为0。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费支出说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，上年为0.02万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年0.02万元全部为公务接待费支出，均为附属一园支出；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为0，上年为0，无变化；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为0，上年为０，无变化。

三、机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出470.77万元，比2016年机关运行经费支出480.57万元减少了9.8万元，减少2.04%，压缩经费。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额2212.85万元，其中：政府采购货物支出288.83万元、政府采购工程支出1921.51万元、政府采购服务支出2.51万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是学校通勤车。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目6个，三级项目23个，自评覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对易游体育2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

十、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十一、学前教育：指用于学前教育的经费支出。

十二、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2017部门决算公开表.xls