易游体育 2018年度部门预算公开情况说明

 第一部分　基本情况

 一、主要职责

 学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学教育师资的职能，并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

 二、内设机构与人员

 根据上述职责，易游体育下设21个内设机构：党政办公室、教务处、团委、学生处、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

 学校现有教职工人数：506人，其中全额编制274人，占54%；差额编制20人，占4%；自收自支编制63人，占12%；聘任制教师81人，占16%；雇员制8人，占2%；外聘教师10人，占2%；临时工50人，占10%。

 人员结构：本期末在职人员506人，其中：行政210人，占42%；教学296人，占58%。

 离退休163人。其中离休1人，退休162人。

 三、部门预算编报范围

 易游体育2018年部门预算编制范围包括：易游体育和所属2个附属幼儿园。部门预算单位名单如下：

第二部分　2018年部门预算表格

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

附表4：

财政拨款收支总表

部门：易游体育                                             单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

附表5：

一般公共预算功能分类支出表

部门：易游体育                                             单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

附表6：

部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门：易游体育                                             单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。 

  注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。 

附表8：

政府性基金预算功能分类支出表

部门：易游体育                                            单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。 

附表9：

政府性基金预算经济分类支出表

部门：易游体育                                             单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。

附表10：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：易游体育                                                          单位：万元

注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2018年部门预算。 

第三部分　2018部门预算编制情况说明 

 一、关于部门预算收支总表的说明

 易游体育2018年预算总收入6,173.26万元，其中：财政拨款3823.26万元，占61.93%；财政专户资金2,350万元，占38.07%。

 易游体育2018年公共预算总支出教育5,080.63万元，其中学前教育233.25万元，高等职业教育4,847.38万元；社会保障和就业支出525.01万元；医疗卫生和计划生育支出184.92万元；住房保障支出382.7万元，其中提租补贴64.75万元，住房公积金317.95。

 二、关于部门收入总表的说明

 易游体育2018年预算总收入6,173.26万元，其中：财政拨款3,823.26万元，占61.93%，其中：学前教育233.25万元，高等职业教育2751.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出402.99万元，事业单位医疗141.1万元，住房公积金235.52万元，提租补贴58.61万元；财政专户资金2,350万元，占38.07%，其中：高等职业教育2095.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122.02万元，事业单位医疗43.82万元，住房公积金88.57万元，提租补贴6.14万元。

 易游体育2017年预算总收入6,593.34万元，2018年比2017年减少420.08万元，主要是机关事业单位养老保险并轨，离退休教师的工资不再预算。

 三、关于部门支出总表的说明

 易游体育2018年部门预算支出6,173.26万元，其中：基本支出5,351.69万元，占86.69%；项目支出821.57万元，占13.31%。

 易游体育2017年预算总支出6,593.34万元，其中：基本支出5,668.08万元，项目支出925.27万元。2018年比2017年减少420.08万元，主要是机关事业单位养老保险并轨，离退休教师的工资不再预算。

 四、关于财政拨款收支总表的说明

 易游体育2018年财政拨款总收入3,823.26万元，其中：经费拨款3,687.26万元，纳入预算管理的行政性收费111万元，国有资源(资产)有偿使用收入20万元，其它非税收入5万元。

 易游体育2017年财政拨款总收入4,143.34万元，其中：经费拨款4,007.34万元，纳入预算管理的行政性收费111万元，国有资源(资产)有偿使用收入20万元，其它非税收入5万元，2018年比2017年减少，主要还是离退休工资减少。

 易游体育2018年财政拨款总支出3,823.26万元，其中：教育支出2,985.04万元，社会保障和就业支出402.99万元，医疗卫生与计划生育支出141.1万元，住房保障支出294.13万元。

 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

 易游体育2018年一般公共预算功能分类支出3,823.26万元，其中：教育支出2985.04万元，占78.08%；社会保障和就业支出402.99万元，占10.54%；医疗卫生和计划生育支出141.1万元，占3.69%；住房保障支出294.13万元，占7.69%。 

 易游体育2017年一般公共预算功能分类支出4,143.34万元，其中：教育支出3,708.52万元，事业单位医疗支出137.53万元，住房保障支出297.29万元。

 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济分类）的说明

 易游体育2018年部门一般公共预算经济分类支出3,823.26万元，其中工资福利支出3,094.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、住房公积、提租补贴；按定额管理的商品服务等支出337.94万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、教育行政费、公用取暖费；对个人家庭补助支出346万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补助，对个人家庭补助支出减少的主要原因是本年减少了离退休教师的工资，并且住房公积金、提租补贴、采暖补贴等项转入了工资福利支出中，因此本项下资金大幅下降；项目支出45.09万元。

 七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

 易游体育2018年政府一般公共预算财政拨款支出3,823.26万元，其中：机关工资福利支出3,094.23万元，占80.93%；机关商品服务支出380.03万元，占10%；对个人和家庭的补助支出346元，占9.07%。

 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

 易游体育2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

 易游体育2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

 十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

 易游体育2018年部门预算“三公”经费，包括校本级及所属2个附属幼儿园“三公”经费财政拨款支出情况。本年没有“三公”经费财政拨款支出，上年也无“三公”经费财政拨款支出预算，无变化。

 十一、机关运行经费安排说明

 易游体育2018年部门预算安排机关运行经费总计1269.51万元，包括：办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。其中财政拨款468.03万元，财政专户801.48万元。

 2017年易游体育部门预算安排机关运行经费总计1311.98万元，2018年比2017年机关运行经费减少42.47万元，主要是压缩经费。

 十二、政府采购情况说明

 易游体育2018年部门预算政府采购总金额242.8万元，其中：物业管理费198万元，机动车保养服务3.5万，印刷10万元，委托业务费14万元，广告服务17万元。

 十三、国有资产占有使用情况说明

 截止2017年末，易游体育固定资产总值11,166.9万元，其中：房屋及构筑物7,591.86万元，通用设备1,675.75万元，专用设备1,107.87万元，图书档案222.95万元，家具及动植物568.47万元，无形资产总值139.51万元。

 十四、预算绩效情况说明

 易游体育2018年部门5项目实施绩效目标管理，分别是学生录取率、学生就业率、岗位培训增长率、专升本录取率、学生毕业率。

第四部分　名词解释

 根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对易游体育2018年部门预算中相关名词解释如下：

 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 五、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

 六、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 八、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十一、上年结余、结转：指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

 十二、学前教育：指用于学前教育的经费支出。

 十三、高等职业教育：指用于高等职业教育的经费支出。